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COMUNITA

Atti Scaduti


N. Atti 3548   Pagine «  ‹  351/355 ›  »

Atti
Numero Atto Data Riferimento Oggetto Validità Categoria
0000048/2019 24/01/2019 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA - N. 06 DEL 17/01/2019 APPROVAZIONE PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2019 - PROGETTO DEFINITIVO 26/01/2019
25/02/2019 		DELIBERE DI GIUNTA
0000047/2019 24/01/2019 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA - N. 04 DEL 17/01/2019 PRESA D’ATTO VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER RICONOSCIMENTI LIVELLI SUPERIORI. 26/01/2019
25/02/2019 		DELIBERE DI GIUNTA
0000046/2019 24/01/2019 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA - N. 02 DEL 17/01/2019 Anticipazione di cassa - Anno 2019 ed utilizzo di entrate a specifica destinazione 26/01/2019
25/02/2019 		DELIBERE DI GIUNTA
0000045/2019 24/01/2019 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA - N. 01 DEL 17/01/2019 PROROGA TECNICA DEL SEVIZIO DI TESORERIA COMUNITARIA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 26/01/2019
25/02/2019 		DELIBERE DI GIUNTA
0000044/2019 23/01/2019 IMPEGNO DI SPESA - DITTA AGENZIA MAIESE DI VALLO DELLA LUCANIA Legge Regionale 11/96 e s.m.i. - Piano annuale 2018 – Fondi FSC – Progetto ALE 01V/2018 Impegno di spesa alla ditta : AGENZIA MAIESE di DE STEFANO DONATO – VALLO DELLA LUCANIA (SA) per la fornitura di : REVISIONE AUTOCARRO TARGA EN 684 HX. CUP:C79H18000230006 CIG: Z0326CF23F 26/01/2019
10/02/2019 		DETERMINE
0000043/2019 23/01/2019 IMPEGNO DI SPESA - DITTA SIGN-ABRUZZO SRL DI L’AQUILA (AQ) Legge Regionale 11/96 e s.m.i. - Piano annuale 2018 – Fondi FSC – Progetto ALE 01V/2018 Impegno di spesa alla ditta : SIGN-ABRUZZO SRL L’AQUILA (AQ) per la fornitura di : DPI CANTIERI FORESTALI (CASSETTE MEDICHE) CUP : C79H18000230006 CIG: ZD626D10A5 26/01/2019
10/02/2019 		DETERMINE
0000042/2019 23/01/2019 IMPEGNO DI SPESA - DITTA COMP3 DI TORCHIARA Legge Regionale 11/96 e s.m.i. - Piano annuale 2018 – Fondi FSC – Progetto ALE 01V/2018 Impegno di spesa alla ditta : COMP3 - TORCHIARA (SA) per la fornitura di : ALIMENTATORE SU PC UFFICIO PERSONALE . CUP : C79H18000230006 CIG: Z6326C6185 26/01/2019
10/02/2019 		DETERMINE
0000041/2019 23/01/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA DM GARAGE DI PERDIFUMO Legge Regionale 11/96 e s.m.i. - Piano annuale 2018 – Fondi FSC – Progetto __ALE 01V/2018 Liquidazione di spesa alla ditta : DM GARAGE – PERDIFUMO (SA) per la fornitura di : PNEUMATICO BKT MP E CAMERA PER TERNA CUP:C79H18000230006 CIG: Z68262F6EA 26/01/2019
10/02/2019 		DETERMINE
0000040/2019 23/01/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA DI GREGORIO FELICE DI PERDIFUMO Legge Regionale 11/96 e s.m.i. - Piano annuale 2018 – Fondi FSC – Progetto ALE 01V/2018 Liquidazione di spesa alla ditta : DI GREGORIO FELICE PERDIFUMO (SA) per la fornitura di : SOSTITUZIONE LAMPADE FIAT PANDA 1100 4X4 TARGA BM552ZT. CUP : C79H18000230006 CIG: ZBA265A8B7 26/01/2019
10/02/2019 		DETERMINE
0000039/2019 23/01/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA SOS OFFICE DI STELLA CILENTO Legge Regionale 11/96 e s.m.i. - Piano annuale 2018 – Fondi FSC – Progetto ALE 01V/2018 Liquidazione di spesa alla ditta : SOS OFFICE – STELLA CIL. (SA) per la fornitura di : MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH MP 2501- PLOTTER HP 610. CUP : C79H18000230006 CIG : ZEC2630005 26/01/2019
10/02/2019 		DETERMINE